Leverantörsfakturor

Kommunen lyder under lagen  (1997:614, lagen om kommunal redovisning 2 kap 9 §) vilket innebär att alla leverantörsfakturor skall bokföras samma dag som kommunen erhåller fakturan vilket sker när fakturan scannas in.

Alla leverantörsfakturor skall scannas in, undantag för Autogirofakturor. Fakturorna skall ha kommunens fakturaadress för scanning och referensnummer:

Älvsbyns kommun
Box 74
942 22 Älvsbyn

Kom ihåg att referensnummer är inte detsamma som det bokföringsmässiga ansvaret. Är ni osäker på ert referensnummer är ni välkomna att höra av er till ekonomiavdelningen, behöver ni ett nytt referensnummer finns en beställningsblankett under fliken ”Attest”. Fakturor som är felaktigt utställda ska sändas åter till leverantören för att erhålla en korrekt faktura.

Ska fakturan hanteras manuellt av någon orsak måste blanketten ”Begäran om hantering av manuella leverantörsfakturor” vara fäst vid den leverantörsfakturan som avses.

Blankett begäran om hantering av manuell leverantörsfaktura

Upplägg av nya leverantörer sker först i samråd med inköp.

 

Senast uppdaterad 2016-09-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.